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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 16.078.000
Nro. de Orden de Pago
3598
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.144.306
IVA
₲ 1.461.637
Retención DNCP
₲ 56.712
Retención IVA
₲ 438.491
Retención Renta
₲ 438.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176655
Monto Contrato
₲ 16.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.078.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.144.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria