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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082530
Nro. de Timbrado
13793730
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
856
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185163
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359001
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción