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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009092
Nro. de Timbrado
13216022
Monto de la Factura
₲ 6.889.098
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.489.030
IVA
₲ 187.884
Retención DNCP
₲ 24.300
Retención IVA
₲ 187.884
Retención Renta
₲ 187.884
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173719
Monto Contrato
₲ 6.889.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.889.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364226
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT; 14-INV-035; 14-INV-100; 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas