- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001881
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.017
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.529
Retención IVA
₲ 158.727
Retención Renta
₲ 158.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183643
Monto Contrato
₲ 9.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.084.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas