- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003324
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 662.400
Nro. de Orden de Pago
1607
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.991
IVA
₲ 60.218
Retención DNCP
₲ 2.409
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168717
Monto Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica