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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002730
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 331.500
Nro. de Orden de Pago
2104
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.249
IVA
₲ 30.136
Retención DNCP
₲ 1.169
Retención IVA
₲ 9.041
Retención Renta
₲ 9.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168717
Monto Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica