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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003983
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 991.500
Nro. de Orden de Pago
1493
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.854
IVA
₲ 90.136
Retención DNCP
₲ 3.605
Retención IVA
₲ 27.041
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168717
Monto Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica