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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011292
Nro. de Timbrado
13213077
Monto de la Factura
₲ 21.960.700
Nro. de Orden de Pago
3269
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.685.383
IVA
₲ 1.996.427
Retención DNCP
₲ 77.461
Retención IVA
₲ 598.928
Retención Renta
₲ 598.928
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Agustin Benitez Duarte
RUC
3684989-8
Número de Contrato
116/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168997
Monto Contrato
₲ 21.960.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.960.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.685.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria