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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Nro. de Timbrado
13475689
Monto de la Factura
₲ 149.033.200
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.378.435
IVA
₲ 13.548.473
Retención DNCP
₲ 525.681
Retención IVA
₲ 4.064.542
Retención Renta
₲ 4.064.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
041/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177526
Monto Contrato
₲ 154.473.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.033.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.378.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Mantenimiento de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura