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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008886
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 3.134.424
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.400
IVA
₲ 284.948
Retención DNCP
₲ 11.056
Retención IVA
₲ 85.484
Retención Renta
₲ 85.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
113, 114, 115, 116 y 117
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183988
Monto Contrato
₲ 14.672.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.672.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.820.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372875
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE MATERIALES TÉCNICOS, CARTELES Y BANNERS - PROYECTO CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias