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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008892
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 2.059.760
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.145
IVA
₲ 187.251
Retención DNCP
₲ 7.265
Retención IVA
₲ 56.175
Retención Renta
₲ 56.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
113, 114, 115, 116 y 117
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183988
Monto Contrato
₲ 14.672.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.672.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.820.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372875
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE MATERIALES TÉCNICOS, CARTELES Y BANNERS - PROYECTO CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias