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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001107
Nro. de Timbrado
14777547
Monto de la Factura
₲ 15.989.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.046.374
IVA
₲ 1.453.545
Retención DNCP
₲ 56.398
Retención IVA
₲ 436.064
Retención Renta
₲ 436.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185749
Monto Contrato
₲ 119.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.160.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.189.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas