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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010044619
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181700
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360839
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales