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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 10.551.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.938.274
IVA
₲ 959.182
Retención DNCP
₲ 37.216
Retención IVA
₲ 287.755
Retención Renta
₲ 287.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Espinola Construcciones e Inmobiliaria SRL
RUC
80062085-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168515
Monto Contrato
₲ 19.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.361.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354468
Nombre de la Licitación
Terminación de la Cantina, Filial Coronel Oviedo.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas