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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001106
Monto de la Factura
₲ 8.128.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.984
IVA
₲ 738.909
Retención DNCP
₲ 28.670
Retención IVA
₲ 221.673
Retención Renta
₲ 221.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170190
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.721.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maderas Multilaminadas para Casa Matriz.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas