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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006965
Nro. de Timbrado
13374382
Monto de la Factura
₲ 6.870.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.471.040
IVA
₲ 624.545
Retención DNCP
₲ 24.232
Retención IVA
₲ 187.364
Retención Renta
₲ 187.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTO S.A.
RUC
80000259-8
Número de Contrato
000009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171915
Monto Contrato
₲ 11.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.039.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO Y EDUCACIÓN INFANTIL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado