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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-52002
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 907.920
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.618
IVA
Retención DNCP
₲ 3.302
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177630
Monto Contrato
₲ 907.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción