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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02008
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
IVA
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-39307
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.872.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222192
Nombre de la Licitación
Adquisicion de caja fuerte
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas