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Datos del Pago
Nro. de Factura
008805/6
Monto de la Factura
₲ 4.353.872
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
01-07-2011
Fecha Emisión Cheque
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.453
IVA
Retención DNCP
₲ 15.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-25407
Monto Contrato
₲ 4.353.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.155.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.140.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210300
Nombre de la Licitación
Adqiisición de utiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas