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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-09887/6
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.477.655
IVA
Retención DNCP
₲ 20.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-39470
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.498.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.477.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas