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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 7.018.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
22-06-2011
Fecha Emisión Cheque
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.673.990
IVA
Retención DNCP
₲ 25.010
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-25408
Monto Contrato
₲ 7.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.699.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.673.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210300
Nombre de la Licitación
Adqiisición de utiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas