- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02026
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-39799
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225216
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Extintores
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas