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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 1.405.500
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.604
IVA
Retención DNCP
₲ 5.009
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-23800
Monto Contrato
₲ 2.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210030
Nombre de la Licitación
Adqusición de Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas