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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.501.004
IVA
Retención DNCP
₲ 58.087
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-37034
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.559.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.501.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210035
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas