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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03766
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-26971
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210033
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas