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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02027
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.554.429
IVA
Retención DNCP
₲ 43.298
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-40741
Monto Contrato
₲ 12.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.597.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.554.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas