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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02038/7
Monto de la Factura
₲ 9.954.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.073
IVA
Retención DNCP
₲ 35.472
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-41958
Monto Contrato
₲ 9.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.501.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.466.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222181
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas y banners
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas