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Datos del Pago
Nro. de Factura
314
Nro. de Timbrado
15078310
Monto de la Factura
₲ 33.178.150
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.027.340
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.648
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-208107
Monto Contrato
₲ 85.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.610.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.324.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404336
Nombre de la Licitación
Iluminación de plazas en el Departamento de Cordillera- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera