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Datos del Pago
Nro. de Factura
311
Nro. de Timbrado
15078310
Monto de la Factura
₲ 12.821.850
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.763.569
IVA
Retención DNCP
₲ 46.625
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-208107
Monto Contrato
₲ 85.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.610.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.324.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404336
Nombre de la Licitación
Iluminación de plazas en el Departamento de Cordillera- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera