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Datos del Pago
Nro. de Factura
107
Nro. de Timbrado
14879494
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.203.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Frutos Burgos
RUC
4346479-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-199010
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.925.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.627.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392380
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para proyectos y fiscalización de Obras de la Gobernación de Cordillera - AD Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera