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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Nro. de Timbrado
15099457
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.875.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON SIMON GONZALEZ BENITEZ
RUC
311980-7
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-207092
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.560.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.206.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401564
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LIBROS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera