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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0736
Monto de la Factura
₲ 21.788.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.788.000
IVA
Retención DNCP
₲ 77.645
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-16955
Monto Contrato
₲ 21.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.865.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.788.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198098
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac