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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000090
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
2200
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-12919
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198021
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP Y DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac