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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-79100
Monto de la Factura
₲ 67.986.450
Nro. de Orden de Pago
2367
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.986.450
IVA
Retención DNCP
₲ 242.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18634
Monto Contrato
₲ 67.986.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.228.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.986.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198149
Nombre de la Licitación
PARALA ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac