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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-13764
Monto de la Factura
₲ 989.900
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.900
IVA
Retención DNCP
₲ 3.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-6292
Monto Contrato
₲ 15.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.768.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.726.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197857
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE BUFFET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac