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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-13505
Monto de la Factura
₲ 1.007.500
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
20-01-2011
Fecha Emisión Cheque
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.500
IVA
Retención DNCP
₲ 3.590
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-6292
Monto Contrato
₲ 15.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.768.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.726.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197857
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE BUFFET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac