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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14763
Monto de la Factura
₲ 4.445.405
Nro. de Orden de Pago
2105
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.405
IVA
Retención DNCP
₲ 15.842
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-12200
Monto Contrato
₲ 14.756.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.809.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.756.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201658
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, REPUESTOS E INSUMOS PARA LA REACTIVACION DEL TALLER DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac