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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00082
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.300.000
IVA
Retención DNCP
₲ 43.833
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEYLA ELIZABETH ANAZCO OZORIO
RUC
2482284-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2572
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.343.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197874
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE CINTA YMCK PARA IMPRESORA ZEBRA P520 , TARJETAS PVC, SOBRES DE PLASTICO Y PINZAS PARA LA CONFECCION DE CARNET DE IDENTIFICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac