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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2734
Monto de la Factura
₲ 13.447.500
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.447.500
IVA
Retención DNCP
₲ 47.922
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2571
Monto Contrato
₲ 13.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.495.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.447.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197874
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE CINTA YMCK PARA IMPRESORA ZEBRA P520 , TARJETAS PVC, SOBRES DE PLASTICO Y PINZAS PARA LA CONFECCION DE CARNET DE IDENTIFICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac