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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0337
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
26-01-2011
Fecha Emisión Cheque
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-10363
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.235.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198220
Nombre de la Licitación
PARA LA IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac