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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3492
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-04-2010
Fecha Emisión Cheque
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.695
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-0166
Monto Contrato
₲ 2.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.448.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186082
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MARCACION DE ASISTENCIA (RELOJES) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac