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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014236
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
2369
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-4816
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.249.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197843
Nombre de la Licitación
PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac