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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001315
Monto de la Factura
₲ 65.306.840
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
02-08-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.306.840
IVA

Retención DNCP
₲ 232.730
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-4318
Monto Contrato
₲ 65.306.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.539.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.306.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187545
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA Y BUFFET PARA REUNIONES PROTOCOLARES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac