- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-026075
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
14-10-2010
Fecha Emisión Cheque
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000
IVA
Retención DNCP
₲ 214
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-7262
Monto Contrato
₲ 99.763.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.363.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.176.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197967
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac