- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1791
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANDRES S.A
RUC
80046726-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2237
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.988.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186083
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac