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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-074609
Monto de la Factura
₲ 3.061.461
Nro. de Orden de Pago
1264
Fecha de Orden de Pago
25-08-2010
Fecha Emisión Cheque
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.461
IVA
Retención DNCP
₲ 10.910
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2448
Monto Contrato
₲ 24.491.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.434.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.368.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197894
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac