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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2474
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
2352
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18684
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.078.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205432
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC AÑO 2010
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac