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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16597
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
24-02-2011
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLORES MY GARDEN SA
RUC
80016683-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2575
Monto Contrato
₲ 13.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.848.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.805.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197954
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac