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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143
Monto de la Factura
₲ 291.460
Nro. de Orden de Pago
2314
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.460
IVA
Retención DNCP
₲ 3.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEYLA ELIZABETH ANAZCO OZORIO
RUC
2482284-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-12199
Monto Contrato
₲ 291.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201658
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, REPUESTOS E INSUMOS PARA LA REACTIVACION DEL TALLER DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac