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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021606
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 224.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-7403
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.224.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197865
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SEGURO PARA AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac